2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场三间房社区卫生服务中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

三间房社区卫生服务中心始建于1968年，医院地址为北京市足彩胜负14场双桥中路火车站南。该中心的基本职能是提供预防保健、全科医疗科、内科、外科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等项卫生服务。中心下设艺水芳园社区卫生服务站、天泰社区卫生服务站、定北社区卫生服务站、定南里社区卫生服务站、定西社区卫生服务站、三间房南里社区卫生服务站、双柳巷社区卫生服务站等七家医保定点社区卫生服务站，为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务。

(二)人员构成情况

事业编制112人，实有人数96人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计17909.83万元，比上年减少3978.6万元，下降18.18%。主要原因：2023年疫情接近尾声，疫情防控经费投入有所减少。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计16043.17万元，比上年增加1501.82万元，增长10.33%。

1.财政拨款收入4901.5万元，占收入合计的30.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入4901.5万元，占收入合计的30.55%。

2.事业收入11069.63万元，占收入合计的68.99%；

3.其他收入72.05万元，占收入合计的0.44%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计15540.78万元，比上年增加1805.95万元，增长13.15%，其中：基本支出14339.6万元，占支出合计的92.27%；项目支出1201.17万元，占支出合计的7.72%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4901.5万元，比上年增加151.1万元，增长3.18%。主要原因：2023年收到基层能力提升经费，用于购置医疗专用设备，以便更好的满足辖区居民就诊需求。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4901.5万元，主要用于以下方面：教育支出6.58万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出484.75万元，占本年财政拨款支出9.89%；卫生健康支出4410.17万元， 占本年财政拨款支出89.98%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算6.58万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算6.58万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：专业技术人员培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算484.75万元，比2023年度年初预算增加55.85万元，增长13.2%。其中：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算435.95万元，比2023年度年初预算增加7.05万元，增长1.64%。主要用于：根据北京市统一政策，发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“社会福利”(款)2023年度决算0.29万元，比2023年度年初预算增加0.29万元，增长100%。主要用于：中心开展“四进”服务工作支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算48.51万元，比2023年度年初预算增加48.51万元，增长100%。主要用于：中心开展院前急救常态化工作支出。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算4410.17万元，比2023年度年初预算增加704.57万元，增长19.01%。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2023年度决算3749.22万元，比2023年度年初预算增加389.65万元，增长11.69%。主要用于：公用支出和人员保险等项支出。

“公共卫生”(款)2023年度决算248.13万元，比2023年度年初预算增加146.7万元，增长144.63%。主要用于：基本公共卫生支出及其他公共卫生支出。

“中医药”(款)2023年度决算65万元，比2023年度年初预算增加65万元，增长100%。主要用于：中医药薪火传承支出。

“计划生育事务”(款)2023年度决算4.9万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：开展农村地区已婚育龄妇女计划生育服务工作。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算190.36万元，比2023年度年初预算增加0.18万元，增长0.09%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算152.56万元，比2023年度年初预算增加103.04万元，增长208.08%。主要用于：两癌筛查、新生儿疾病筛查等项工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3700.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.45万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算6.99万元减少1.54万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0元，与2023年度年初预算下达数持平。主要原因：2023年度无因公出国项目；2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0元。

2.公务接待费。2023年度决算数0元，比2023年度年初预算数持平。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣罗杉过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.45万元，比2023年度年初预算数6.99万元减少1.54万元。

其中，公务用车购置费2023年度无此项支出。公务用车运行维护费2023年度决算数5.45万元，比2023年度年初预算数6.99万元减少1.54万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.82万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额296.85万元，其中：政府采购货物支出191.4万元，政府采购服务支出105.45万元。授予中小企业合同金额173.48万元，占政府采购支出总额的58.43%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场三间房社区卫生服务中心共有车辆3台，共计34.61万元；单位价值100万元(含)以上的设备4台(套)，共计898.08万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件1

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